Um diesem Gebot zu folgen, ist für den
Eigenbetrieb Bauwirtschaftshof die regelmäßige Preisanpassung der
Stundenverrechnungssätze sowie einiger Leistungspreise notwendig.
Die Stundensätze für Fahrzeuge und
Maschinen zur internen und externen Verrechnung wurden zuletzt im Jahr 2014 auf
Basis des Jahres 2012 kalkuliert und beschlossen. Auf Grund der Struktur- und
Kostenentwicklung des Fuhrparks in den letzten 10 Jahren ist eine Anpassung der
Entgelte überfällig.
Die Stundenverrechnungssätze für
Personal wurden zuletzt im Jahr 2020 auf der Basis des Jahres 2019 kalkuliert
und beschlossen. Auch hier ist es auf Grund regelmäßiger Tarifsteigerungen
notwendig, eine Anpassung vorzunehmen. Außerdem
wird zum 01.01.2023 die zu leistende Wochenarbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte
von 40 auf 39 Stunden bei vollem Lohnausgleich herabgesetzt.
Anzumerken sei, dass die ermittelten
Verrechnungspreise nur zum Teil die Abrechnungsgrundlage einiger
Leistungsbereiche mit der Stadtverwaltung bilden und auch gegenüber Dritten zur
Anwendung kommen, sowie zur internen Verrechnung notwendig sind.
Aus den vorgenannten Gründen macht es
sich erforderlich, mit Wirkung vom 01.01.2023 neue Entgelte festzusetzen.
Die nachfolgende Übersicht zeigt die
anzupassenden kostendeckenden Stundenverrechnungssätze im Vergleich zu den
bisherigen Abrechnungssätzen.
|
Stundensätze für Fahrzeuge und Maschinen zur internen und
externen Verrechnung |
||||
|
lfd. Nr. |
Bezeichnung |
Einheit |
neu zu
beschließende |
aktuell
geltende |
|
Verrechnungssätze |
Verrechnungssätze |
|||
|
ab 2023 |
aus dem
Jahre 2014 |
|||
|
1 |
Transporter mit Ladefläche |
h |
6,00 € |
4,70 € |
|
2 |
Kommunaler Geräteträger (Multicar) |
h |
27,66 € |
8,25 € |
|
3 |
Kehrmaschine mit Kehraufsatz (Unimog) |
h |
54,77 € |
51,00 € |
|
4 |
Kompaktkehrmaschine (Bucher) |
h |
48,08 € |
40,10 € |
|
5 |
Kleine Kehrmaschine (ISEKI) |
h |
39,70 € |
war 2014
noch nicht vorhanden |
|
6 |
Kommunaltraktor (ISEKI) |
h |
21,35 € |
10,60 € |
|
7 |
LKW (Atego) |
h |
24,00 € |
25,10 € |
|
8 |
Radlader |
h |
28,12 € |
war 2014
noch nicht vorhanden |
|
9 |
Minibagger |
h |
19,87 € |
war 2014
noch nicht vorhanden |
|
10 |
Gelenksteiger |
h |
35,88 € |
25,50 € |
|
|
|
|
|
|
|
Stundensätze für Personal zur internen und externen Verrechnung |
||||
|
lfd. Nr. |
Bezeichnung |
Einheit |
neu zu
beschließende |
aktuell
geltende |
|
Verrechnungssätze |
Verrechnungssätze |
|||
|
ab 2023 |
aus dem
Jahre 2020 |
|||
|
1 |
Grünflächen / Baumpflege |
h |
38,49 € |
34,36 € |
|
2 |
Straßenreinigung - maschinell |
h |
37,63 € |
33,93 € |
|
3 |
Straßenreinigung - manuell |
h |
39,84 € |
36,22 € |
|
4 |
Winterdienst |
h |
45,64 € |
44,82 € |
|
5 |
Straßenunterhaltung / Verkehrswesen |
h |
42,09 € |
38,69 € |
|
6 |
Bauschlosser |
h |
40,12 € |
37,45 € |
|
7 |
KFZ-Schlosser |
h |
39,64 € |
36,26 € |
|
8 |
Hausmeister |
h |
34,86 € |
31,55 € |
|
9 |
Ortsteilbewirtschaftung |
h |
38,03 € |
34,05 € |
|
10 |
Friedhofsunterhaltung |
h |
36,75 € |
33,56 € |
_________________
Oberbürgermeister
Beschlussvorschlag:
Der
Betriebsausschuss beschließt die Neufestsetzung der Verrechnungssätze des Eigenbetriebes
Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben ab dem 1. Januar 2023.
|
FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN: |
|||||||||||||||||||||
|
1.
Planmäßige Aufwendung/Auszahlung oder planmäßige(r) Ertrag/Einzahlung: |
|||||||||||||||||||||
|
|
planmäßige
Aufw./Ausz. |
Buchungsstelle |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Buchungsstelle |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Buchungsstelle |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
planmäßige(r)
Ertr./Einz. |
Buchungsstelle |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Buchungsstelle |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Buchungsstelle |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2.
Überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung: |
|||||||||||||||||||||
|
|
überplanmäßig |
außerplanmäßig |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Es
entstehen unmittelbare Ausgaben von: |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Zur Deckung
werden verwendet: |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
Buchungsstelle |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
Buchungsstelle |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
Buchungsstelle |
||||||||||||||||||
|
3.
Übersehbare Folgekosten: |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
An
Folgelasten entstehen Kosten in Höhe von: |
|||||||||||||||||||
|
|
|
erwartete
Einnahmen: |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
anzeigepflichtig |
genehmigungspflichtig |
|||||||||||||||||||
|
|
Bekanntmachung
|
Änderung im
Ortsrecht |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
AUSWIRKUNGEN
AUF DEN STELLENPLAN: |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
Stellenreduzierung |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
DEMOGRAFIE-CHECK: |
|
|
|||||||||||||||||||
|
Die
Maßnahme ist demografierelevant: |
Ja
Nein |
|
|||||||||||||||||||
|
Die
Maßnahme ist verantwortbar: |
Ja
Nein |
|
|||||||||||||||||||
|
Weiterführende
Ausführungen zum Demografie-Check in der Begründung |
|||||||||||||||||||||
|
BEMERKUNGEN: |
|
||||||||||||||||||||
|
zur
Besonderen Kontrolle durch den Stadtrat |
|||||||||||||||||||||
|
|
Projektverantwortlicher/Ansprechpartner: |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
.