Bei
der Pflege der Grünanlagen, der Durchführung des Winterdienstes, der
Straßenreinigung und der Straßenunterhaltung handelt es sich um kostenrechnende
Einrichtungen, deren Entgelte auf Grundlage des Kommunalabgabegesetzes (KAG)
nach den betriebswirtschaftlichen Grundsätzen für die Kostenrechnung zu
ermitteln sind. Nach den in der Kommunalverfassung niedergelegten
Einnahmebeschaffungsgrundsätzen ist der BWH grundsätzlich verpflichtet,
kostendeckende Entgelte zu erheben.
Um
dem Gebot kostendeckender Entgelte zu folgen, ist für den Eigenbetrieb
Bauwirtschaftshof die regelmäßige Preisanpassung der Stundenverrechnungssätze
sowie einiger Leistungspreise notwendig.
Die
Stundensätze für Fahrzeuge und Maschinen zur internen und externen Verrechnung
wurden zuletzt im Jahr 2004 auf Basis des Jahres 2002 kalkuliert und
beschlossen. Auf Grund der Struktur- und Kostenentwicklung des Fuhrparks in den
letzten zehn Jahren ist eine Anpassung der Entgelte notwendig.
Die
Stundenverrechnungssätze für Personal und die Leistungspreise für Grünflächenpflege
wurden zuletzt im Jahr 2009 auf der Basis des Jahres 2008 kalkuliert und
beschlossen. Auch hier ist es auf Grund
regelmäßig stattgefundener Tarifsteigerungen notwendig, eine erneute Anpassung
vorzunehmen.
Anzumerken
sei, dass die ermittelten Leistungs- und Verrechnungspreise nicht nur die
Abrechnungsgrundlage mit der Stadt bilden, sondern auch gegenüber Dritten zur
Anwendung kommen.
Aus
den vorgenannten Gründen macht es sich erforderlich, mit Wirkung vom 01.04.2014
neue Entgelte festzusetzen.
Die
nachfolgende Übersicht zeigt die kostendeckenden Stundenverrechnungssätze bzw.
Leistungspreise im Vergleich zu den bisherigen Abrechnungssätzen.
|
Stundensätze
für Fahrzeuge und Maschinen zur internen und externen Verrechnung |
||||
|
lfd. Nr. |
Bezeichnung |
Einheit |
neu zu beschließende |
z.Z. geltende |
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1 |
Kehrmaschine
Unimog U400 incl. Entsorgung |
h |
51,00 € |
35,26 € |
|
2 |
Kehrmaschine
City Cat 5000 incl. Entsorgung |
h |
40,10 € |
31,81 € |
|
3 |
Geräteträger
Multicar |
h |
8,25 € |
8,25 € |
|
4 |
Gelenksteiger
OMME für Baumschnitt |
h |
25,50 € |
25,50 € |
|
5 |
Transporter
Grünflächenpflege, Straßenunterhaltung |
h |
4,70 € |
3,80 € |
|
6 |
Transporter
Straßenreinigung incl. Entsorgung |
h |
7,75 € |
7,75 € |
|
7 |
Ein- und
Zweiachsanhänger |
h |
2,25 € |
2,25 € |
|
8 |
Kommunaltraktor |
h |
10,60 € |
9,83 € |
|
9 |
Winterdienstausstattung
für Kommunaltraktor |
h |
8,10 € |
8,10 € |
|
10 |
Mähcontainer /
Vertikutierer |
h |
10,65 € |
10,63 € |
|
11 |
Handrasenmäher |
h |
3,00 € |
3,00 € |
|
12 |
Freischneider |
h |
3,35 € |
3,32 € |
|
13 |
Kettensäge |
h |
10,65 € |
10,63 € |
|
14 |
Laubsauger |
h |
5,50 € |
5,49 € |
|
15 |
Holzhäcksler |
h |
10,50 € |
|
|
16 |
Rasentraktor /
Aufsitzmäher |
h |
2,50 € |
|
|
17 |
VW Crafter
Kastenwagen (Werkstattwagen) |
h |
7,90 € |
|
|
18 |
Geräteträger
Mali Trac |
h |
25,50 € |
|
|
19 |
Geräteträger
Massey Ferguson |
h |
24,90 € |
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|
20 |
LKW Mercedes
Atego |
h |
25,10 € |
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Stundenverrechnungssätze
Personal |
||||
|
lfd. Nr. |
Bezeichnung |
Einheit |
neu zu beschließende |
z.Z. geltende |
|
1 |
Grünflächen /
Baumpflege |
h |
32,76 € |
31,81 € |
|
2 |
Straßenreinigung
- maschinell |
h |
30,08 € |
29,20 € |
|
3 |
Winterdienst |
h |
36,78 € |
35,71 € |
|
4 |
Straßenunterhaltung
/ Verkehrswesen |
h |
35,58 € |
34,54 € |
|
5 |
Bauschlosser |
h |
34,05 € |
33,06 € |
|
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|
Leistungspreise
Grünflächenpflege |
||||
|
lfd. Nr. |
Bezeichnung |
Einheit |
neu zu beschließende |
z.Z. geltende |
|
1 |
Baumscheibenpflege |
Stück |
3,71 € |
3,50 € |
|
2 |
Pflegearbeiten
in Staudenflächen / Rabattenpflege |
m2 |
3,71 € |
3,50 € |
|
3 |
Pflegearbeiten
in Rosenflächen |
m2 |
3,71 € |
3,50 € |
|
4 |
Pflegearbeiten
in Gehölzflächen |
m2 |
2,65 € |
2,50 € |
|
5 |
Rasenmahd mit
Aufnahme des Schnittgutes |
m2 |
0,18 € |
0,17 € |
|
6 |
Mulchschnitt
Intensivflächen |
m2 |
0,10 € |
0,08 € |
|
7 |
Mahd mit
Unimog nach Tourenplan |
m2 |
0,16 € |
0,15 € |
|
8 |
Gruppenbeetpflanze
oder Staude pflanzen |
Stck |
0,48 € |
0,45 € |
|
9 |
Schnitt von
Bodendeckern |
lfdm |
2,65 € |
2,50 € |
|
10 |
Formschnitt
Hecke bis 1m Höhe (3 Seiten) |
lfdm |
2,65 € |
2,50 € |
|
11 |
Formschnitt
Hecke über 1 bis 2m Höhe (3 Seiten) |
lfdm |
4,77 € |
4,50 € |
_________________
Oberbürgermeister
Beschlussvorschlag:
Der Betriebsausschuss beschließt die Neufestsetzung
der Verrechnungssätze sowie der
Leistungspreise des Eigenbetriebes Bauwirtschaftshof der Stadt Aschersleben ab
dem 01. April 2014.
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FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN: |
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1.
Planmäßige Aufwendung/Auszahlung oder planmäßige(r) Ertrag/Einzahlung: |
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planmäßige
Aufw./Ausz. |
Buchungsstelle |
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Buchungsstelle |
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Buchungsstelle |
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planmäßige(r)
Ertr./Einz. |
Buchungsstelle
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Buchungsstelle |
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Buchungsstelle |
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2.
Überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung: |
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überplanmäßig |
außerplanmäßig |
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Es
entstehen unmittelbare Ausgaben von: |
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Zur
Deckung werden verwendet: |
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Buchungsstelle |
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Buchungsstelle |
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Buchungsstelle |
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3.
Übersehbare Folgekosten: |
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An
Folgelasten entstehen Kosten in Höhe von: |
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erwartete
Einnahmen: |
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anzeigepflichtig |
genehmigungspflichtig |
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Bekanntmachung
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Änderung
im Ortsrecht |
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AUSWIRKUNGEN
AUF DEN STELLENPLAN: |
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Stellenreduzierung |
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DEMOGRAFIE-CHECK: |
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Die
Maßnahme ist demografierelevant: |
Ja
Nein |
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Die
Maßnahme ist verantwortbar: |
Ja
Nein |
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Weiterführende
Ausführungen zum Demografie-Check in der Begründung |
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BEMERKUNGEN: |
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zur
Besonderen Kontrolle durch den Stadtrat |
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Projektverantwortlicher/Ansprechpartner: |
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