Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind
Ø Erfolgsplan
Ø Vermögensplan
Ø Stellenplan.
Die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes obliegt dem Gemeinderat. Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan der Gemeinde beizufügen.
Zur
Erläuterung wurde den Einzelplänen ein Bericht hinzugefügt.
_________________
Oberbürgermeister
Anlagen:
Wirtschaftsplan
2024 des BWH
Beschlussvorschlag:
Der
Stadtrat beschließt:
- Dem
Erfolgsplan 2024 wird in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.400.700 €
zugestimmt.
- Dem Vermögensplan 2024 wird mit Einnahmen in Höhe
von 466.900 € sowie mit Ausgaben in
Höhe von 466.900 € zugestimmt.
- Der
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 210.000,00 EUR
festgesetzt.
- Der
Höchstbetrag der Kassenkredite für das Wirtschaftsjahr 2024 wird auf
350.000 € festgesetzt.
|
FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN: |
|||||||||||||||||||||
|
1.
Planmäßige Aufwendung/Auszahlung oder planmäßige(r) Ertrag/Einzahlung: |
|||||||||||||||||||||
|
|
planmäßige
Aufw./Ausz. |
Buchungsstelle |
. |
||||||||||||||||||
|
|
|
Buchungsstelle |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Buchungsstelle |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
planmäßige(r)
Ertr./Einz. |
Buchungsstelle |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Buchungsstelle |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Buchungsstelle |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2.
Überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung: |
|||||||||||||||||||||
|
|
überplanmäßig |
außerplanmäßig |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Es
entstehen unmittelbare Ausgaben von: |
|||||||||||||||||||
|
|
|
Zur Deckung
werden verwendet: |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
Buchungsstelle |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
Buchungsstelle |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
Buchungsstelle |
||||||||||||||||||
|
3.
Übersehbare Folgekosten: |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
An
Folgelasten entstehen Kosten in Höhe von: |
|||||||||||||||||||
|
|
|
erwartete
Einnahmen: |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
anzeigepflichtig |
genehmigungspflichtig |
|||||||||||||||||||
|
|
Bekanntmachung
|
Änderung im
Ortsrecht |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
AUSWIRKUNGEN
AUF DEN STELLENPLAN: |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
Stellenreduzierung |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
DEMOGRAFIE-CHECK: |
|
|
|||||||||||||||||||
|
Die
Maßnahme ist demografierelevant: |
Ja
Nein |
|
|||||||||||||||||||
|
Die
Maßnahme ist verantwortbar: |
Ja
Nein |
|
|||||||||||||||||||
|
Weiterführende
Ausführungen zum Demografie-Check in der Begründung
|
|||||||||||||||||||||
|
BEMERKUNGEN: |
|
||||||||||||||||||||
|
zur
Besonderen Kontrolle durch den Stadtrat |
|||||||||||||||||||||
|
|
Projektverantwortlicher/Ansprechpartner: |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||